Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
10.790.298,12 €
Finanzwesen
Finanzwesen
10.790.298,12 €
71,87%
1.485.569,89 €
Versorgung und Entsorgung
Versorgung und Entsorgung
1.485.569,89 €
9,89%
666.309,49 €
Kindertagesstätten
Kindertagesstätten
666.309,49 €
4,44%
574.975,76 €
Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
574.975,76 €
3,83%
504.028,86 €
Bauplanung und -verwaltung
Bauplanung und -verwaltung
504.028,86 €
3,36%
402.182,55 €
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
402.182,55 €
2,68%
302.924,25 €
Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH
Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH
302.924,25 €
2,02%
131.940,22 €
Innere Dienstleistungen
Innere Dienstleistungen
131.940,22 €
0,88%
94.917,03 €
Liegenschaftsverwaltung
Liegenschaftsverwaltung
94.917,03 €
0,63%
59.774,79 €
Brandschutz
Brandschutz
59.774,79 €
0,40%
1.077 €
Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
1.077 €
0,01%
142,67 €
Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport
Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport
142,67 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 463.670,14 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.548.438,27 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 958.421,35 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.840.836,39 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 309.615,61 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 2.605.095,50 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 609.746,47 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 650.160,26 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 14.985.983,99 € |
11: Personalaufwendungen | -1.871.807,97 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -398.956,47 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.120.250,01 € |
14: Abschreibungen | -1.261.235,54 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -3.518.856,06 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -4.443.638,11 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.447,87 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -13.641.192,03 € |
20: Verwaltungsergebnis | 1.344.791,96 € |
21: Finanzerträge | 28.156,64 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -480.816,54 € |
23: Finanzergebnis | -452.659,90 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 15.014.140,63 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -14.122.008,57 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 892.132,06 € |
27: Außerordentliche Erträge | 261.483,02 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | -96.926,58 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 164.556,44 € |
30: Jahresergebnis | 1.056.688,50 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 7.616.557,06 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -7.616.557,06 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.056.688,50 € |